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内江市国土资源局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市国土资源局打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介

1、贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源职责;调查处理全市国土资源违法案件。

2、负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的职责,承担上报国土资源部和省政府审批的各类用地的审核报批工作。

3、收集提供全市土地利用数据;承担节约集约利用土地资源的职责;承担规范国土资源市场秩序的职责。

4、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责地质勘查行业和矿产资源储量管理;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

5、承担地质环境保护的职责,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;负责组织开展汛期地质灾害检查,重大地质灾害应急调查,编制全年地质灾害防治预案、应急预案;承担重大地质灾害监测数据的汇总、分析、处理、预测预报;负责地质灾害检测技术指导、培训和普及工作。

6、组织制定、实施国土资源科技发展、国土资源科技进步、人才培养规划和计划,提供国土资源信息化和信息资料公共服务。

7、承担省、市政府交办的重点工程建设项目和其他工程项目的统一征地工作及土地开发复垦整理工作。

8、编制市辖区国有土地收购储备计划;负责实施市辖区范围内国有土地的收回、收购或置换;经营和管理收购的储备土地;协助做好土地出让前期工作等。

9、实施国土资源科技发展、提供国土资源信息化和信息资料公共服务。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项,承办市政府交办的其他事项等。

(二)2018年重点工作

1、致力于通过“四个走”提升服务保障能力。积极“走上去”,加强对部、省厅的沟通汇报,积极争取在用地指标、土地政策、国土项目等方面的支持;积极“走出去”,多向先行试点的地区学习,把好的做法带回来,更好的推动各项改革;积极“走下去”,组织领导干部开展经常性调研活动,深入了解基层干部诉求和群众疾苦,全面加强国土所规范化建设,更好地为脱贫攻坚、改善民生服好务;积极“走进去”,加强与企业、用地单位的沟通联系,变被动服务为主动服务,提倡上门服务,了解用地需求,征询用地意向,落实供地方案,以最短的时间完成相关手续。

2、致力于加强耕地矿产资源保护。一是严守耕地保护红线和生态红线,确保全市耕地保有量不低于26.28万公顷、基本农田保护面积不低于21.11万公顷。二是进一步加强永久基本农田划定成果运用,在保护区开展高标准农田建设和土地整治,不断提高永久基本农田质量。健全落实领导干部耕地保护离任审计制度,对违法违规占用、破坏永久基本农田的行为严厉查处、重点问责。三是积极推进沱江河流域综合治理,加大国土资源环境保护问题整改力度,继续加强“山水林田湖”生态保护修复实施方案编制和试点市申报工作,保护我市绿水青山。四是进一步加强国土资源动态巡查,切实落实土地、矿产执法共同责任机制,继续加大土地及矿产资源违法案件查处力度,力争卫片执法检查再次实现“零约谈、零问责”。五是继续做好第三轮矿产资源规划报批工作,开展好2017年度矿山储量年报评审和抽查工作,完成好2018年度矿业权人勘查开采信息公示公开,积极推进矿山地质环境与土地复垦方案的编报,进一步加强矿产开发监督管理,规范矿产开发利用秩序。

3、致力于保障地方经济社会发展。一是向省厅主动汇报,积极协调争取土地利用年度计划指标,重点保障“双百”城市建设、重要交通枢纽建设、沱江流域综合治理、脱贫攻坚项目等重大基础设施建设项目、重点产业项目和民生工程项目用地需求。二是掌握项目用地需求,充分利用有限的年度建设用地指标,保障重点项目用地,加强报件跟踪力度,力争及时领回用地批文。三是健全落实征地拆迁考核机制,协调督促对批而未征土地实施征地补偿、加快对征而未供土地实施土地供应。四是继续推进土地节约集约利用管理,多种方式盘活低效工业用地和“僵尸企业”土地,切实加强土地供后监管,坚决遏制新增闲置土地。五是加强土地供应,保障项目落地;对经营性地块逐宗分析,加强土地包装策划和推介宣传力度,为内江经济社会发展和城市建设集聚资金。

4、致力于深化国土领域改革试点。一是继续开展 “双挂钩”项目试点,督促指导县(市、区)“双挂钩”项目的实施。二是督促指导实施工矿废弃地复垦,力争早日实现生态修复和指标获取双利好,拓展建设用地空间。三是继续贯彻落实国家八部委《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规〔201620号)文件精神,对可以使用划拨土地的能源、环境保护、保障性安居工程、养老、教育、文化、体育及供水、燃气供应、供热设施等项目,除可按划拨方式供应土地外,鼓励以出让、租赁方式供应土地。四是全力推进村土地利用规划编制试点工作,在2018年底前完成5个以上行政村的村土地利用规划编制成果。

5、致力于资源惠民,切实维护群众利益。一是始终把地灾防治作为“生命工程”来抓,加强地灾隐患排巡查,做好监测预警,完善防治、应急预案,健全群测群防网络,落实临灾避险、预防避险措施,开展宣传培训和应急演练,抓紧编制地质灾害综合防治体系建设2018年度实施方案,积极推进2018年度地灾治理工程和应急排危除险工程项目,力争继续实现“三零”目标。二是扎实开展扶贫攻坚工作,发挥派驻到村的“第一书记”作用,大力推进产业扶贫、设施扶贫,在“精准”上下功夫,在“长远”上做文章;继续实施完成土地整治支持扶贫项目,助力全市打好脱贫攻坚战役。四是继续做好初信初访、积案化解、源头治理等工作,着力化解矛盾纠纷,为群众做好事、解难事,力争实现“零进京到省”目标。

6、致力于推进依法行政深化“放管服”改革。一是继续开展好法治国土建设和依法行政工作,认真开展法律法规培训、执法监察知识培训,搞好行政复议和行政应诉工作。二是继续做好简政放权放管结合优化服务工作,加强公共服务方面的建设,实现行政审批“流程最短、环节最少、成本最低、效率最高、服务最优”的工作目标。三是进一步依法规范行政权力平台运行,加快推进“一体化政务服务平台”和 “四川省投资项目在线审批监管平台”录入、运行工作。四是进一步加强“双随机、一公开”监管工作,逐步实现随机抽查事项全覆盖,加强事中事后监管。

7、致力于加强国土资源系统干部队伍建设。一是切实加强基层组织建设,把认真学习贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实好全面从严治党要求,把党建工作同业务工作相结合,积极培塑党建品牌,以党建促团结、带工作。二是坚决把纪律和规矩挺在前面,切实履行好党风廉政“一岗双责”,落实好“两个责任”。深入贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神,创新制度机制,着力解决涉地涉矿领域的不正之风和腐败问题,确保系统干部想干事、能干事、干成事、不出事,提升群众满意度。三是高度重视领导班子思想政治建设,坚持正确用人导向,重视干部选拔培养、监督、管理,加大干部交流、轮岗的力度,着力提升干部能力素质。建立健全激励约束、容错纠错机制,打造一支勇于担当,敢于做事的国土干部铁军。

8、致力于夯实国土资源基础工作。一是确保按时按质完成2017年度土地变更调查工作,不断完善地籍档案资料。二是及时启动内江市第三次全国土地调查市级工作,做好各县(市、区)工作指导,全力加强技术业务培训和阶段性检查。三是全面开展国土资源信息化“一张图”数据管理系统的运用培训,充分发挥其在国土资源管理中的重要作用,并适时启动二期工程。

二、部门预算单位构成
  (一)内江市国土资源局下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个(含自收自支单位1个)。主要包括:内江市土地统征和整理开发中心、内江市国土资源储备中心、内江市国土资源执法监察支队、内江市地质环境监测站、内江市不动产登记中心、内江市地价评估事务所,其中:内江市国土资源执法监察支队为财政全额拨款的参公管理单位,内江市地价评估事务所为自收自支事业单位,其余为财政全额拨款的事业单位。

(二)内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支单位)总编制154名,其中行政编制 53名,事业及工勤编制101名。在职人员总数149人,其中行政人员53人,参照公务员法管理的事业人员4名,事业及工勤人员92人,退休人员80人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育支出。内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支单位)2018年收支总预算3437.31万元。

(一)收入预算情况
  2018年收入预算3437.31万元,其中:一般公共预算拨款收入
3,437.31万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出预算情况
  2018年支出预算3437.31万元,其中:基本支出1820.11万元,占53.0%;项目支出1617.2万元,占47.0%

四、财政拨款收支预算情况说明
  2018年财政拨款收支总预算3437.31万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3437.31万元;相应支出包括:国土海洋气象等支出2965.39万元、教育支出15.17万元、社会保障和就业支出235.27万元、医疗卫生与计划生育支出100.04万元、住房保障支出121.44万元。

五、一般公共预算拨款情况说明
  (一)一般公共预算拨款结构情况

内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)2018年一般公共预算拨款结构情况为: 国土海洋气象等支出2965.39万元(其中:运转类项目支出1582.2万元,专项支出35万元),占86.3%;教育支出15.17万元,占0.5%;社会保障和就业支出235.27万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出100.04万元,占2.9%;住房保障支出121.44万元,占3.5%

(二)一般公共预算拨款具体使用情况

1、国土海洋气象等支出2965.39万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、纪检组专项经费、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出235.27万元,主要用于:保障部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出和退休人员经费支出。

3. 住房保障支出121.44万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出100.04万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、教育支出15.17万元。主要用于局机关、下属事业单位人员进修及培训等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)2018年一般公共预算基本支出1820.11万元,其中:

人员经费1479.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费341.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)2018年“三公”经费财政拨款预算数 54.7 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费12.7  万元,公务用车购置及运行维护费 42 万元。
  (一)因公出国(境)经费2018年年初预算0万元,2017年年初预算持平。
  (二)公务接待费较2017年预算减少0.2万元,预算下降1.6 % ,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定等,严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长180 %。主要原因是2018年下属单位越野车增加1辆及车辆维修费用增加等因素;平均公务用车运行维护费与2017年预算持平。
  单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费42万元,用于??辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位应急处理、监督检查、改革工作调研等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  本部门2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,内江市国土局及内江市国土资源执法监察支队的机关运行经费财政拨款预算为 364.19万元,比2017年预算减少9.21  万元,减少2.5%2018年履行一般行政管理职能、维持局机关及内江市国土资源执法监察支队的日常运转而开支的运行经费。
  (二)政府采购情况
  2018年,内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)安排政府采购预算 4.9万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。  

(三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)共有车辆 6 辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年内江市国土资源局及下属事业单位(不含自收自支事业单位)专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款35 万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位(内江市国土资源执法监察支队)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指内江市土地统征和整理开发中心、内江市国土资源储备中心、、内江市地质环境监测站、内江市不动产登记中心、用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土部门除上述项目外,开展其他国土事务方面专门性工作任务的项目支出,如土地出让合同纠纷案的律师代理费、土地收储备项目等。
  4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合国土业务开展,用于部门内部在职人员参加相关国土管理工作外部培训的经费支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国土部门的离退休人员的支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指国土部门离退休人员的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;17..机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

         附件:预算公开表(2018.3.12).xls

  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表